依据说明：

6.3.1人员经费支出占比（%）

2023年学校在职人员经费支出共计4955.61万元，学校总支出为15087.90万元，人员经费支出占比为32.84%，如表 6-5 所示：

表 6-5 2023年学校人员支出情况表

根据“公办学校在职人员经费占总支出比例：占比<55%，得3分，55%≤占比<60%得2分，60%≤占比≤65%得1分，占比>65%不得分”的计分方法，该项指标自评得3分。

6.3.2公办学校预算执行进度（%）

学 校财务管理以科学化、精细化为目标，结合学校中长期发展规划，突出教育教学优先地位，按照轻重缓急，提前做好项目的规划 ， 合理编制项目实施进度计划，科学安排用款计划，明确预算资金支出计划的时间表，动态监控项目的执行并采取有效措施跟踪管理。同时，遵循 “谁使用谁负责”的原则，构建了多层次的责任体系，明确项目负责人是项目预算执行进度的责任主体，对项目预算执行进度负责。根据部门职能及分工，明确预算执行进度的目标、要求和责任，将预算执行进度责任落实到具体环节、具体岗位，实现了预算的科学化和精细化，提高了预算执行效力 。 2023 年财政拨款收入项目共下达48笔资金，共计 13577 .67万元，截至2023年12月31 日，学校共支出13313.47万元，预算执行进度为98.05%, 如表 6-6所示：

表 6-6 财政预算执行进度表

根据 “公办学校预算执行进度≥90%,得1分；<90%但 ≥85%,得0.8分；<85%但≥80%,得0.5分；<80%,不得分”的计分方法，该项指标自评得1分。

6.3.3教师继续教育培训经费情况

2023年 学校 教师工资总额为1816.08万元，教师工资总额1.5%为27.24万元； 学校 2023年度教师继续教育类培训支出达27.68 万元，超过上述1.5%金额标准。

根据 “按照教师工资总额的1.5%足额用于教师继续教育培训，成效明显得1分；不足1.5%的得0分”的计分方法，该项指标自评得1分。

佐证材料：

• 6.3.1-01 2023年公办学校在职人员经费支出明细表.pdf
• 6.3.1-02 2023年公办学校总支出明细表.pdf
• 6.3.2-01 2023年公办学校财政资金下达-支出明细表.pdf
• 6.3.3-01 教师继续教育培训经费情况报告.pdf
• 6.3.3-02 2023年专任课教师工资测算表.pdf
• 6.3.3-03 2023年继续教育培训类统计表.pdf